La Municipalidad Distrital de Torata, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Directiva Nª 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada con la Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, publicada el 17 de mayo 2019, que dejó sin efecto:
- La Directiva Nª013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nª 149-2016-CG, y
- La “Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nª004-2017-CG.
Se viene trabajando en su implementación, con el Alcalde Bach. Hernán Pedro Juárez Coayla, conjuntamente con la Gerencia Municipal, como órgano responsable de la implementación del Sistema de Control Interno y de las demás Unidades Orgánicas como responsables del diseño, ejecución y/o soporte del mismo.
En este contexto, la Municipalidad de Torata tiene programado cumplir con las siguientes actividades, a ser registradas en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República, dentro de los plazos establecidos por la Directiva Nª 006-2019-CG/INTEG:
| Entregable | Plazos |
| 1. Diagnóstico de la Cultura Organizacional | Hasta el último día hábil del mes de setiembre de 2019 |
| 2. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación | Hasta el último día hábil del mes de octubre de 2019 |
| 3. Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control | El primer producto, hasta el último día hábil del mes de noviembre de 2019.
El resto de productos, hasta el último día hábil del mes de abril de 2020. |
| 4. Primer reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual | Hasta el último día hábil del mes de julio de 2020, con información obtenida con fecha corte al 30 de junio de 2020. |
¿Qué es Control Interno?
El Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Torata es el conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad. Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.
Fundamentos aplicables al Sistema de Control Interno
Autocontrol
Todo funcionario y servidor del Estado debe:
♦ Controlar su trabajo.
♦ Detectar deficiencias o desviaciones.
♦ Efectuar correctivos para mejoramiento.
Autogestión
Toda Institución debe:
♦ Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
Autoregulación
Toda Institución debe:
♦ Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados
Beneficios del Control Interno
Promueve el desarrollo organizacional.
Contribuye al logro de los objetivos y metas institucionales.
Protege los recursos y bienes de la MDT.
Genera mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
Asegura el cumplimiento del marco normativo.
Reduce los riesgos de corrupción.
Permite contar con información confiable y oportuna.
Fomenta la práctica de valores.
Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.
Genera una cultura de prevención.